企业集团出差费制度

企业集团出差费制度 1、总那么 为规范公司行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与，特制定本。 2、出差管理 2.1出差的申请、登记及报销时限 2.1.1出差应填写“出差申请表”，“出差申

企业集团出差费制度 1、总那么 为规范公司行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控 制与，特制定本。 2、出差管理 2.1出差的申请、登记及报销时限 2.1.1出差应填写“出差申请表”，“出差申请表”必须详细填写 出差任务、出差地点，公司特别委派的出差及参观学习还应填写出 差所要到达的目的。 2.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要安排，由分管领导核定。 2.1.3出差人员凭核准的“出差申请表”向财务部借支相应数额的 备用金，按审批流程签批后支取。 2.1.4 员工出差以及返回公司，应到综合部办理登记。 2.1.5 员工出差返回公司后应在3个工作日内（本市业务）及5个 工作日内（市外业务）限时报销。凡超过报销时限的，按日加收 0.05%的罚息并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签 署意见后给予报销。 2.2出差审批权限 2.2.1一般员工出差由分管领导审核，派遣长期驻外人员应报总经 理或董事长审批。 2.2.2部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。 2.2.3销售人员异地出差，应 向销售经理申请，并由经理安排行 政人员代办出差申请和出差审批。 2.3出差交通工具 2.3.1公司领导出差可使用公司车辆，其他人员在发生紧急、重要