下一步内部控制工作计划

下一步内部控制工作计划一)____业务。我部对信____卡业务开展了检查，客户档案，____信封，库存____及成品____的帐实相符。二)加强了内控合规建设。对内控合规员开展了调整和落实，根据个人金