行政事业单位内部控制流程图

行政事业单位内部控制流程图财务科报销流程机关事业单位出差审批报销流程图账务支出管理内控流程图序号123责任主体 工作内容及关键节点财务科说 明出纳人员每日下班前半小时对原始（出纳） 单据进行整理分类。