内部控制制度评审范例（四篇）

内部控制制度评审范例这是一个基本的内部控制制度评审模板：1. 控制矩阵：- 列出针对不同业务流程或风险领域的控制点。- 标记哪些控制点已经在制度中定义，哪些尚未覆盖。2. 政策和程序：- 检查制度中是