企业自查自纠工作方案范文

企业自查自纠工作方案范文二、自查内容本次开开展财务报销问题专项治理工工作自查自纠主要内容包括：：（二））报销票据是否真实合规。（三）是否虚列经济事项套取取现金，私设“小金库”。（四）是否报销不属本单位

企业自查自纠工作方案范文 二、自查内容本次开开展财务报销问题专项治理工工作自查自纠 主要内容包括：： （二））报销票据是否真实合规。 （三）是否虚列经济事项套取取现金，私设“小金库”。 （四）是否报销不属本单位业业务范围的票据。 （五）报报销事项附件是否齐全（重点点是发票无印章、无开票 人、、发票抬头为个人、品名数量量金额有涂改、商品单价数量量异 常、报销金额与票据金额额不符、票据内容填制不完整整等）。 （六）报销审批手手续是否符合规定（重点是报报告审批单、经 手人、证明人人、领导签批不齐全、未实行行政府采购、未履行“三 重一一大”决策程序、资产处置程程序不到位、工程及维修审批批程 序不到位、越权审批事项项等）。 （七）其他违规问问题。 对2022年度票据据专项治理中检查过的单位整整改情况进行回头 看； 在开展展重点检查时，对重点问题将将延伸检查有关单位并追溯 到到以前年度。 三、工作要求求各镇（办、处、区）及市市直各单位要落实工作 措施，，成立自查自纠领导专班，制制定自查自纠实施方案，认真真 开展自查，主动纠正存在的的问题，做到不走过场、全面面覆盖，自 查面必须达到1000%。各单位负责人对自查查自纠情况负总责。对自查 出出来的违纪问题，必须如实填填报，不得隐匿不报或少报、、漏 报。对有群众举报的部门门和单位、会计基础工作和会会计力量比较 薄弱的单位、历历年来被检查次数少的非常设设机构和偏远小单位， 自查自自纠措施不得力、工作走过场场、问题“零报告”的部门和和 单位将列入重点检查对象。。 （一）加强领导。市成立立专项治理工作专班（设在市市财政监