统计管理流程-控制矩阵模板

末级流程编号末级流程名称控制目标风险点编号风险点描述控制编号控制活动参考（此项仅作为各组流程建设的参考，需针对建设单位实际情况进行描述，切勿出现完全照搬而脱离实际。请务必在提交客户确认前删除此列）控制