内控制度自查模版（二篇）

内控制度自查模版尊敬的领导：针对公司内控制度的执行情况，我特编写此份内控自查报告，以便对我们公司的内控工作进行全面的评估和改进。1. 内控政策和流程:- 我们公司已经制定了全面的内控政策和流程，并且已