2024年内部控制工作问题总结及整改

2024年内部控制工作问题总结及整改一、问题总结在____年的内部控制工作中，我们发现了一些问题，以下是对这些问题的总结：1. 缺乏标准化制度和流程：在过去的一年中，我们发现很多岗位的内部控制制度和流