内部控制评价缺陷事项汇总表

2018年内部控制评价缺陷事项汇总表序号流程名称缺陷认定依据缺陷描述缺陷类型 （设计/执行）缺陷数量缺陷认定 （重大/重要/一般）责任部门控制措施相关制度1资金管理公司员工因业务需要借用备