银行规章制度专项梳理工作方案

银行规章制度专项梳理工作方案监管部门在对我行的风险管理与内控有效性现场检查 中反映我行存在相关管理办法不符监管规定，部分制度不完 善等问题，为进一步健全我行规章制度体系，弥补制度短板, 夯实内控合规管