部门内部控制自评及缺陷整改报告

部门内部控制自评及缺陷整改报告 XXXXX内部控制自评及缺陷整改报告 根据内部控制自查工作安排，结合设计研究所的控制目标和管控重点，我们对截至2016年12月31日的内部控制有