工程项目内部控制流程图表

企业内部控制指引11——工程项目内控流程图表11．1 工程立项控制11．1．1 工程项目业务流程1．工程项目业务流程与风险控制图11-1工程项目业务流程与风险控制业务风险不相容责任部门/责任人的职