企业内部控制管理制度—采购类【含8个管理制度】

企业内部控制管理制度—采购类2．1 采购授权审批制度制度名称采购授权审批制度受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第1条 目的为明确审批人对采购与付款业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控