项目原始资料检查工作细则

项目原始资料检查工作细则 第一条 为做好地质调查原始资料的检查，落实项目质量监督责任，根据《中国地质调查局地质调查项目质量监督办法》和《中国地质调查局地质调查项目原始资料检查暂行规定》（以下简

项目原始资料检查工作细则 第一条为做好地质调查原始资料的检查，落实项目质量监督责任，根据《中国地质调 查局地质调查项目质量监督办法》和《中国地质调查局地质调查项目原始资料检查暂行规定》 （以下简称《原始资料检查暂行规定》），结合我中心实际，制定本工作细则。 第二条原始资料检查是地质调查项目质量监督的主要形式。中心按地调局的布置，以 子项目（工作内容）为单元，侧重从续作项目中抽取项目开展原始资料质量检查。除年度集 中检查外，还可以在必要的时候检查一些地质调查项目的原始资料质量。 第三条拟开展原始资料检查的项目确定以后，应提前书面通知项目实施单位和工作单 位。项目工作单位接到检查通知后，应当认真做好自检。 第四条原始资料检查应当严格依据国家及行业的有关技术标准、规范、地调局的有关 要求和项目设计书。具体项目的检查要求和评分标准见《原始资料检查暂行规定》附件 1-10 。检查组长应当认真负责地按照工作程序组织好检查工作。 第五条原始资料检查的一般工作程序： （一）项目工作单位作自检总结； （二）室内检查原始资料、查阅质量记录等技术管理文件； （三）野外实地抽查； （四）评议、评分； （五）形成检查意见。 第六条项目工作单位的自检报告内容包括： （一）项目任务书下达的目标任务； （二）已批准的实物工作量和已经完成的工作量（列表对比）； （三）工作部署、工程布置、技术路线是否按设计书执行，对已调整的内容要详细说明； （四）工作质量评述：工程施工达到地质目的情况（应统计工程验收报告结果），样品 采 集、加工、测试质量是否符合规范要求，原始编录资料质量是否符合要求； （五）质量管理体系运行情况； （六）简述已取得的阶段性成果； （七）存在的问题及改进意见。 第七条室内检查的重点是了解设计书的执行情况、了解原始资料质量是否符合规范要 求。检查过程中，检查组成员按检查内容分工负责，保证检查内容的全面性和重点内容的突 出性。参加检查的项目管理人员应当重点检查项目是否按设计书及其审批意见确定的方案实 施，工作进度是与设计书的安排一致，以及质量管理体系的运行状况。外聘的技术质量监审 专家侧重检查原始资料的编录（记录）质量及综合整理质量。 第八条探矿工程原始地质编录、实测地质剖面图及文字记录、地质测量手图、实际材 100% 料图、样品的采集记录、样品测试报告等主要原始资料应当作室内检查，其它原始资 料的检查比例由检查组现场确定。 第九条野外实地抽查的目的是检查原始资料所反映的地质现象是否真实和准确，评价 原始资料与地质客体的吻合程度。应当重点检查工程的施工质量和样品的采集质量，评价样 10%5% 品的代表性。野外应当抽查不少于的已完工程和的地质观测点。具体检查数量以能 满足对项目的原始资料质量做出整体评价的要求，由检查组长决定。 3 第十条为保证检查工作本身的质量，每个项目的检查时间至少保证个有效工作日， 检查组的每一位成员在检查工作中都应当作好书面的检查记录。