大型集团公司采购授权审批制度

大型集团公司采购授权审批制度第1条 目的为明确审批人对采购与付款业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理采购与付款业务的职权范围和工作要求，特制定本制度。第2条 进行授权

大型集团公司采购授权审批制度 1 第条目的 为明确审批人对采购与付款业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办 理采购与付款业务的职权范围和工作要求，特制定本制度。 2 第条进行授权审批 采购业务中审批人应当在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。 3 第条严禁未经授权的机构或人员办理采购与付款业务 1 ．采购员应当在职权范围内，按照审批人的批准办理采购与付款业务。 2 ．对于审批人超越授权范围审批的采购与付款业务，采购员有权拒绝办理，并及时向审批人的上级授 权部门报告。 4 第条专家论证适用情形 对于重要和技术性较强的采购业务，采购部应当组织专家进行论证，实行集体决策和审批，防止决策 失误而造成严重损失。 5 第条请购 使用部门、仓储部门及其他相关部门根据企业采购预算、实际经营需要等提出采购申请，经部门负责 人签字后，及时向采购部门提出采购申请。 6 第条审批 采购经理、财务总监、总裁根据规定的职责权限和程序对采购申请进行审核、审批。 1×××—×× ．采购预算内采购额在万元以内的，采购经理审批；采购额在万元的，由财务总监审批；采 ××—×× 购额在万元以上的，由财务总监审核，总裁审批。 2 ．采购预算及计划外采购项目均由财务总监审核，总裁审批。 3 ．对不符合规定的采购申请，审批人应当要求请购人员调整采购内容或拒绝批准。 7 第条采购 1 ．采购经理根据经过审批的采购申请组织采购员进行采购。 2 ．采购员进行市场调查，进行比质、比价，拟定供应商名单，经采购经理审核并提出参考意见，交总 裁最终确定合格供应商名单。 3 ．采购部根据合格供应商名单进行采购谈判，采购员拟定采购合同后，交采购经理审阅，报相关负责 人审批后签订购货合同。