7.1应收款项管理业务控制矩阵

7.1应收款项管理业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点适用单位不相容 岗位控制点 分值控制点相关资料相关制度 索引会计报表认定会计报表项 目1存在和二3权利与15表达和*殳生/真实;2完整性； 工务