内部控制五要素评价底稿（XLS，多个工作表）

评价系统及项目设定分值权重评价得分最后得分控制环境评价1000.250风险识别与评估评价1000.20控制活动评价1000.20信息与沟通评价1000.20内部监督1000.150合计10评价项目(评