内部控制有效性评价表

附件内部控制有效性评价表——一、组织架构被评价部门：评价人：填表时间：序号工作环节关键控制点内控要素被评价内容自我评价情况实施证据评价样本抽取样本数量样本缺陷分析不适用是否1规范建立公司治理结构根据国