公司出差及差旅费管理制度

公司出差及差旅费管理制度第一章 总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制管理，特制定本制度。第二章 出差流程1. 出差申请与报告1.1 根据部门工作目的或业务需求，由部门经

公司出差及差旅费管理制度 第一章总则 为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制管 理，特制定本制度。 第二章出差流程 1. 出差申请与报告 1.1 根据部门工作目的或业务需求，由部门经理或分管主管视具体情况确认出 差人和出差期限，并依照程序核定。 1.2 被委派出差人应填写《出差申请单》，《出差申请单》必须具体填写出差 地点、出差时间、出差路线、事由、计划及出差费用预算等内容，并依照程序找 相应主管核定并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销。 1.3 主管对出差申请进行审批时，除须对申请人员所填具之出差目的及时间安 排进行审核外，还应对其所提出的出差费用预算进行合理性测算。 1.4 将《出差申请单》送至行政部留存、记录考勤。原则上出差出发时间在中 1212 午点以前的可以不来公司报到，出差出发时间在中午点以后的要来公司报 到，特殊因素不来公司的必须有部门经理批准并报行政部备案。 1.512 出差返回时间（以车票、机票上的到达时间为准）在中午点以前的要来 12 公司报到；出差返回时间在中午点以后的经部门经理批准并报行政部后可不 来公司报到。 1.6 出差后须按《出差申请单》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等 事项开展出差工作。出差人员出差期间需天天向部门主管报告工作进展及下一步