审计廉政风险点和防控措施表

审计廉政风险点及防控措施表风险点环节风险点内容防控措施防控责任人责任追究1审计计划阶段审计计划阶段在编制和审核审计工作方案、审计实施方案时未如实确定审计内容和重点执行重要审计业务集体讨论制度、建立审计