昆明百货大楼（集团）股份有限公司内部控制制度p11

昆明百货大楼（集团）股份有限公司内部控制制度经2007年6月28日召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过第一章 总则第一条 为加强昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的内部控制，