固定资产风险控制矩阵

一级流程二级流程三级流程控制环节序号检查项目所需查核的资料查核方法结论备注索引号规章制度控制职责分工和制度体系建设规章制度1是否根据集团固定资产规定,结合本公司的生产经营特点和管理要求,建立健全适合企

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