内部控制缺陷整改计划表

附件3.5 XX公司内部控制评价缺陷整改计划表缺陷编号缺陷描述及依据计划整改时间主要整改措施主责部门主责岗位人员备注示例G表20-1项目可行性研究报告评审活动有待规范。检查项目1、项目2、项目3的可行