账物分离制度

账物分离制度　　篇一：不相容职务分离控制 　　不相容职务分离控制 　　（企业内部控制基本规范 第四章 控制活动 第二十九条规定 不相容职务分离控制要求企业全面系统地分析、梳理业务流程中所涉及的