采购风险矩阵表20130423.doc

图表11-1：采购管理(PR)-风险控制矩阵二级流程三级流程控制点控制目标采购管理(PR)-主要控制措施和程序相关制度及表单PR01采购岗位设置及人员管理PR01.1岗位设置不相容岗位分离采购岗位设置