内部审计控制测试底稿

控制测试-生产与仓储循环-控制测试汇总表1被审计单位：索引号：D04页次：项目：控制测试-生产与仓储循环-控制测试汇总表1编制人：日期：财务报表截止日/期间：复核人：日期：1、了解内部控制的初步结论根