企业审计计划书大纲

企业审计方案书大纲（一）调查了解并描述报表编制的内控制度。lo 调查了解会计报表编制的岗位责任操纵情况。即看各环节 的工作质量要求是否明确，各岗位的工作范围是否明确，各岗位之 间的制约和配合关系是否协