内审九栏工作表

过程方法审核工作表编号：DW-JL-ZH-13/A顾客导向过程(COP)市场分析过程过程特性是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否是否已确定过程的所有人？√使用什么方式做？（设备/材料）√是

过程方法审核工作表 DW-JL-ZH-13/A 编号： 市场分析过程 (COP) 顾客导向过程 是 否 是 否 是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？ 过程特性 √ √ / 使用什么方式做？（设备材料） 是否已确定过程的所有人？ / 什么人做？（技能培训） 是否已对过程加以定义？ √ √ √ √ / 用哪些指标衡量？（测量评价） 过程是否已文件化？ √ √ / 如何做？（方法程序） 是否已对过程的接口加以定义？ √ 过程是否监控？ 记录是否保存？ √ 9) 需进一步 7) 相关的 NR 调查（）改 6) 相关质量 2) 顾客相关的管理 进的机会 3) 输入 4 ）输出 5) 绩效指标 ISO/TS1694 8) 审核记录 文件 过程和支持性过程 OI （）不符合 9:2002 条款 NC （） DW734-555 抽查：沈阳都瑞轮型 DW-JL-8-25/A 输入有顾客提供的图纸、检查顾客工 产品质量先 潜在的市 小组可行性承 市场分析过程 程规范评审记录表；新产品制造可行性报告，以上 5.2/5.5/7.1/7. 产品意向 期策划控制 场销路 诺 1C （） 记录均符合要求。 3 程序 输出：外委产品供货计划。 绩效：小组可行性承诺结果可行。 1