济南佳宝乳业采购与付款内部控制制度

采购与付款内部控制制度公司采购与付款业务程序主要包括请购、签订采购合同、订货、验收和入账等环节。公司在采购与付款业务程序中，应保证以下职务的相互分离：采购合同审查应由生产部门、采购部门、财务部门、法律