重申关于加强西北分公司迎审整改工作的通知[修改版]

第一篇：重申关于加强西北分公司迎审整改工作的通知重申关于加强西北分公司迎审整改工作的通知 西北分公司机关各部门及所属各项目部： 为做好迎接国家审计的各项准备工作，切实规范管理行为，改进和提升企业管理水

第一篇：重申关于加强西北分公司迎审整改工作的通知 重申关于加强西北分公司迎审整改工作的 通知 西北分公司机关各部门及所属各项目部： 为做好迎接国家审计的各项准备工作，切实规范管理行为，改进和提升企业管理水平，公司领导对迎 审整改工作提出如下要求： 一、统一思想，高度重视 201512, 年月中共中央办公厅、国务院办公厅正式印发《关于完善审计制度若干重大问题的框架意 , 见》意见中明确提出要对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况进行审计全覆盖。 20161“” 年月，集团公司内控审计部下发了关于加强迎审整改工作的通知。西北分公司按照集团公司迎审 通知的精神，要求分公司机关各部门及下属所有项目部一定要充分认识到审计的严峻性与紧迫感，将迎接 国家审计和问题整改作为当前企业的头等大事来抓，按照集团公司的统一部署，不折不扣、有条不紊的做 “” 好相关工作。通过整改，全方位的规范企业管理，以本质安全的思维去规避与化解企业风险，确保企业始 终处于健康持续快速发展的轨道。 二、精心组织，积极配合 西北分公司成立迎审整改领导小组，总经理担任组长，总会计师、总经济师、纪委书记任副组长，各 部门负责人及 1 各项目部项目经理为组员，领导小组下设迎审整改办公室，日常业务由内控审计部办理，负责机关 各部门及各项目部指导协调开展迎应审计整改工作，收集工作进展情况，并向领导小组报告工作。审计部 长为分公司联络员，所属项目部项目经理为项目负责人，财务部长为联络人员，负责内外协调、信息沟通、 重大事项反馈等事项。分公司各级行政主要领导要切实担负起分管职责，及时听取迎审整改工作汇报，及 时研究解决工作中发现的重要问题。 三、工作要求 （一）审计整改 1.2016 整改方式。对年以前经历的各级次审计中发现的问题，分公司审计部拟订问题清单，建立整改 台账，并下发至分公司机关各部门及所有项目部，没有接受过模拟审计的项目部应根据在模拟审计中发现 的问题对照本项目部日常工作做到举一反三和源头整改，务必做到横向到边、纵向到底，不留盲区和死角 进行排除梳理，对本项目部发现的一样或类似问题，明确整改措施，落实整改责任，限定整改时限。整改 要贯彻分类处理原则：能够整改的，必须限定时限完成整改；确实无法整改的，要认真研究整改预案，提 前制订好解释说明方案；疑难问题要会同相关部门共同协商解决。 2.201626 排查时限。年月日前，各项目部应将本项目部问题排除情况及应对的整改措施反馈到分公