原材料管理流程-(原件)

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1.0 目的 为使仓库作业规范化，物料管理条理化。合理控制库存，减少库存资金占用，以便物料收发有序的流转。 2.0 适用范围：物料处理及仓库作业范围内。 3.0 职责： 供应商：负责送货、卸货、开立送货单。 仓储科：负责核对相关单据清点、接收实物。 品质部：负责对物料检验，不良品反馈、处理。 采购部：负责相关送货供应商送货联络及问题点协商、处理、联络，根据销售订单，进行采购物料，采 5% 购物料不能超过订单的。 计划组：负责发行生产计划、生产单及材料欠料跟踪。 生产部：负责原材料接收、退料整理、补料单填写。 4.0 定义：无 .0 5工作流程 责任部门 工作内容 仓储科 5.1 原材料验收 5.1.1 , 来料时若为供应商直接送货，仓管员会收 到供应商的实际物品和送货单。 5.1.2 仓库收货对照供应商《送货单》检查实物。 仓储科 5.1.2 仓库收货人员根据送货单确定材料品名、 LOTNO.PO 规格、交货数量、、等。 单与物核对 5.1.3, 若单据与实物不符，出现短装多料，立即 通知采购部进行处理。若来料出现品名错误，包 装不符，首先要求供应商进行修正送货单或者更 采购部 改包装，然后联系采购，情况严重的采购来现场 / 仓储科收货 商讨处理。 员 5.1.4 物料验收需要检查外箱外观检查工作，外 来料异常 / 箱破损变形应予以拒收，特殊情况除外。 / 仓储科文员 5.1.5 尾数散件物料需要用纸箱或胶框进行放置 管理，不能直接放置在外箱外面。 5.2 单据相关处理 5.2.1 收货人员签署回执 相关送货文件并将一联 供应商。 具体是？是否《送货单》？明确 单据相关处理 5.2.2 收货人员根据供应商送货单开立《验收单》 IQC 交于检验。 /IQC 品质部 5.2.3 收货人员将交给文员输 供应商《送货单》 入到电脑登记《采购物料追踪一览表》。 送货单 保存。谁保存归档。 NG 来料检验 5.3 来料检验 5.3.1 IQC对来料依进料检验程序进行检测，合格 品在该物料包装上贴合格标签/合格章，并将《验 OK 收通知单》签名确认后交仓管员办理物料入仓手 续。 工作流程 / 责任部门岗位 工作内容