财务风险评估表

财务风险评估表项目风险明细低风险中等凤险高风险内 部 管 理财务管理 风险有书面的健全的财务管理制度， 岗位责任明确只有简单的财务管理制度，但岗位责 任制比较健全缺乏基本的财务制度和岗位责任 制财务费