内控体系评价需准备的资料清单

内控评价资料清单编号指引名称文档资料数量提供部门备注1组织机构内部控制体系运行维护与监督的相关制度文件规划信息部2部门职责公司各部门职责及岗位说明规划信息部3风险评估风险管理手册规划信息部4制度体系公