公司费用报销管理制度参考

公司费用报销管理制度参考 　　为标准公司员工的费用报销标准与流程，提高工作效率，明确审核签批职责，加强预算的执行力度，监督控制费用支出，需要制定并实施相应的管理制度。下面为你了公司费用报销管理制度范本

公司费用报销管理制度参考 为标准公司员工的费用报销标准与流程，提高工作效率，明确 审核签批职责，加强预算的执行力度，监督控制费用支出，需要制 定并实施相应的管理制度。下面为你了公司费用报销管理制度范 本，希望你喜欢。 为标准xx(以下简称“公司”)费用报销业务流程，特制定本制 度。以前制定的与本规定不相符合的条款一律废止，以本规定为 准。 一、费用报销票据要求 1、费用报销应提供合法、真实有效的发票及行政事业单位收 据。 2、发票抬头必须填写公司全称，即“xx”，不得多字、少字或 错字。假设是定额发票，票面上要求填写单位名称的也应填写完 整。 3、发票日期与费用报销日期应大体一致，一般不得跨年度报 销。 4、发票内容应与真实的业务一致，不同类型的发票应按经济业 务的类型分项填写在费用报销单上。 5、发票所开具货物或者劳务名称应与销货单位的经营范围一 致，且货物或者劳务名称一般应为具体商品名称或者劳务，不能开 具概括性的商品或者劳务名称，如宣传用品、办公用品等。假设具 体的商品比拟多，可以如上述开具，如宣传用品、办用品等。假设 具体的商品比拟多，可以如上述开具，如“材料一批”、“办公用 品一批”，但应付“明细清单”，详细罗列具体的商品名称、数 量、单价、金额并加盖发票专用章或财务专用章，并不得出现“衣