财务及各部门对接工作流程纲要

财务与各部门对接工作流程目的：为明确各部门与财务之间的对接责任，提升工作效率，特拟订本方法职责：在各部门工作过程中的责任目的：更有效的展开工作，落实责任，提升工作效率1. 发货部发货部人员：并办理有关

财务及各部门对接工作流程纲领纲领 财务与各部门对接工作流程 目的：为明确各部门与财务之间的对接责任，提升工作效率，特拟订 本方法 职责：在各部门工作过程中的责任 目的：更有效的展开工作，落实责任，提升工作效率 1. 发货部 负责产成品的质检、入库、出库、退回 发货部人员： 并 办 理 有 关 手 续 。 依据业务部订单开具销售单及发货单， 货物出货后记账联给财 ,. 务以便财务作销售账务办理 采买人员： 2. 与采买人员的对接 ,, ,. 采买人员依照申请单确立采买的数目单价金额以及最迟采 ., 买日期要依据库存做到每票采买都有税票的跟进。 财务部要监察采 ,. 买的买价，价钱若有改动说明原由采买部应该供给供给商的有关对 账信息以方便账务方面查对。 , 请购人填写采买申请单并由生产厂长署名，总经理审批后，库房 保存员收货时依据送货清单盘点货物后开具查收单三联， 采买人一 1/ 3