行政事业单位内控自查报告

行政事业单位内控自查报告 行政事业单位内控自查报告 一、组织机构掌握方面执行状况 在组织机构掌握方面，目前我局下设统筹股、基金治理股、审核股、办公室四个股室，

行政事业单位内控自查报告 行政事业单位内控自查报告 一、组织机构掌握方面执行状况 在组织机构掌握方面，目前我局下设统筹股、基金治理股、审核股、 办公室四个股室，通过制度建立做为组织机构掌握的根底，对每个工作人 员的职责进展了明确； 建立了财务治理、档案治理、信息治理等制度， 对每项业务的岗位职责进展了明确； 建立了《业务办理流程》，对各项医 保业务的操作规程进展了明确； 建立了限时办理制度，做到业务限时办 结，权责关系明确； 严格实施授权治理，根据规定安排权限，信息系统 治理明确； 落实岗位责任制度，责任到人，职工之间相互监视、秉公办 事，同时不定期开展岗位轮换，既熟识了各岗位的业务， 又避开了一个 人长期在一个岗位工作带来的弊端。通过各项制度的建立、执行，做到了 有章可循，为内部掌握的整体打下坚实的根底。 二、业务运行掌握状况 在业务运行掌握方面，注意突出医疗保险关系建立和保险待遇享受中 的牵制、制约关系， 根据医疗保险政策相关规定，制定了职工医保、居