内部控制制度执行检查与评价业务流程

内部控制制度执行检查与评价业务流程　　一、业务目标　　1经营目标　　1.1依据内部控制手册，检查有限公司机关、各二级单位的执行情况。促使内部控制制度在实际工作中得到有效执行。　　1.2对有限公司机关、