风险矩阵(生产管理综合版)4-6

内控风险矩阵汇总清单序号风险钜阵责任部门备 注1财务报告财务部2采购活动采购采购部存货物流部3担保财务部4发展战略企划部5风险评估公司风险企划部财务风险财务部6工程项目技术管理部7合同管理相关合同签