平衡计分卡-BSC关键绩效指标1 精品

BSC关键绩效指标财务类指标关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源部门费用预算达成率(实际部门费用/计划费用)*100%部门费用实际及预算资料项目研究开发费用预算达成率(实际项目研究开发费用/计划费用

BSC关键绩效指标 财务类指标 数据来源 关键绩效指标 指标定义/计算公式 部门费用实际及预 部门费用预算达成率 (实际部门费用/计划费用)*100% 算资料 项目研究开发费用 项目研究开发费用预算达成 (实际项目研究开发费用/计划费用)*100% 实际及预算资料 率 课题费用实际及预 课题费用预算达成率 (实际课题费用/计划费用)*100% 算资料 招聘费用实际及预 招聘费用预算达成率 (实际招聘费用/计划费用)*100% 算资料 培训费用实际及预 培训费用预算达成率 (实际培训费用/计划费用)*100% 算资料 新产品研究开发费 新产品研究开发费用预算达 (实际新产品研究开发费用/计划费用)*100% 用实际及预算资料 成率 理赔统计、精算部 承保利润 寿险各险种的死差损益情况，死差损益=实 际死亡率-预期死亡率 理赔统计、精算部 赔付率 （本期实际赔付额+本期未决赔款-本期支 付上期未决赔款）/本期经过的寿险风险保 费 精算部、财务部 内嵌价值的增加 将来保单价值的贴现值 财务部 人力成本总额控制率 (实际人力成本/计划人力成本)*100%