控制环境和会计系统内控调查结论会计电算化系统内部控制调查表DOC

表3－4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　索引号：（审计机关名称）会计电算系统内部控制调查表审计期间 项目名称：项目执行单位： 调 查 内