内部审核检查表(工艺部)

受审部门 工艺部序号内部审核检查表审核时间 审核员 陪同人员审核内容 审核结果 判定 备注1234565.3：组织的岗位、职责和权限6.1：应对风险和机遇的措施7.1.2 人员1.各岗位、职责和

内部审核检查表 陪同人员 审核时间审核员 受审部门工艺部 备注 审核内容审核结果判定 序号 5.3 ：组织的岗位、职责和权 1 1. 是否有对质量管理相关的风险和机遇进行识别和管理？ 限 2 2. 风险应对措施有无实施和评价其有效性？ 6.1 ：应对风险和机遇的措施 3 1. 是否对外包服务人员和服务提供方的能力做管理？ 2. 特殊岗位和关键岗位等人员配置是否符合策划要求？（确认 4 在职人员安排是否符合组织架构设定） 7.1.2 人员 5 1. 生产和服务提供所需的设备等是否有进行管理？有无设备 1. 各岗位、职责和权限是否有 清单？ 清晰定义？ 6 2. 如何对设备进行维护、保养？有无相应的制度？以及形成文 7 7.1.3 ：基础设施 3. 生产和服务过程中有用到哪些软件？这些软件是否有管 ERP 理？有无相应的管理制度？（监视和测量软件、 分析软件、 8 系统等） 1. 组织针对人为因素导致的产品和服务不合格有没有采取一 定的措施？（防呆、奖惩制度等） 9 2. 组织采取过哪些缓解紧张情绪，预防职业倦怠、保证工作情 绪等活动以减少因心理的不利因素？ 7.1.4 ：过程运行环境 10 3. 7S 现场确认状况。 11 1. 是否有通过数据分析等方式对经常性问题进行识别，并做出 相应的措施？这些措施有无纳入到相关的作业标准中？ 7.1.6 ：组织的知识 12 1. 各岗位员工是否了解公司的质量方针以及相关的质量目 标？ 13 2. 各岗位员工是否了解各自岗位可能产生的负面影响，以及如 7.3 ：意识 14 何减少这些影响的方法？ 件信息？ 要求打“√” ，不符合要求打“×” 说明：判定项：符合