出差费报销标准

最新出差费报销标准 　　公司对费报销标准进行，是为保证出差人作和生活的需要，提高办事效率，同时加强企业财务管理标准差旅费的支出合理性。以下是为你的最新出差费报销标准，希望能帮到你。 　　为进一步加强对

最新出差费报销标准 公司对费报销标准进行，是为保证出差人作和生活的需要，提 高办事效率，同时加强企业财务管理标准差旅费的支出合理性。以 下是为你的最新出差费报销标准，希望能帮到你。 为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省 财政厅文件精神，结合我公司具体情况，重新修订公出人员差旅费 标准: 一、公出人员交通费 1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通 舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。 2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理 同意批准。 3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时 以上或连续乘坐超过十二小时，可购置同席卧铺票。符合本规定而 不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴;直 快的按票价60%;特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位 票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。 二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计 算包干限额，超出局部自理。公出人员往返旅程期间按实际天数每 日补助15元。宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准: 1、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费20元。 2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元(含交通费)， 其他城市当日往返补助15元。 3、公司外派的技术效劳人员，食宿由公司负责解决，补助费每 人每天40元。