现场审核检查表(第二组)

现场审核检查表（第二组）审核部门审核时间:陪审人员:审核员:序号要素名称检查内容检查方法检查记录/评价结论14.2.3文件控制（１）组织是否制定了文件控制程序？（1）在主管部门查阅文件控制程序。确认：