内部审计工作总结报告

内部审计工作总结报告一、工作概述本次内部审计工作旨在对公司的各项经营活动进行全面深入的审计，发现并解决存在的问题，提高公司的经营效益和管理水平。审计范围包括财务、运营、风险管理等方面，从而为公司的决策

内部审计工作总结报告 一、工作概述 本次内部审计工作旨在对公司的各项经营活动进行全面深入 的审计，发现并解决存在的问题，提高公司的经营效益和管理水 平。审计范围包括财务、运营、风险管理等方面，从而为公司的 决策提供准确、可靠的内部控制信息。本次审计工作共历时三个 月，完成了任务规划、数据收集、分析研究和问题整改四个阶 段。 二、审计发现与问题整改 通过对财务方面的审计，发现了以下问题： 1. 财务数据不准确：公司在财务数据的录入、核对、汇总等 环节存在纰漏，导致财务数据的准确性受到影响。为了解决这一 问题，我们建议加强对财务人员的培训，提高其专业素养和操作 技能；同时加强对财务数据的审核，确保数据的准确性。 2. 费用支出管理不规范：公司的费用支出管理存在不规范现 象，包括无明确的费用预算、费用报销制度不完善、费用支出审 批流程混乱等。为了解决这一问题，我们建议建立完善的费用预 算制度，制定费用支出管理流程，加强对费用报销的审批和监 督。 3. 资产管理不规范：公司的固定资产和无形资产的管理存在 问题，包括资产登记不完善、资产账务处理不规范、资产维护不 及时等。为了解决这一问题，我们建议建立严格的资产管理制 第1 页共 3页