内部控制评价工作方案

内部控制评价工作方案根据集团公司内部控制规范总体工作方案的进度安排，公司内部控制规范工 作现已进入内控评价阶段。为了配合国家监管部门及集团公司的要求，使内控评 价工作有序、有效的开展，我们依据《企业内