安全标准化评审扣分项整改完成情况汇总表

安全标准化评审扣分项整改情况汇总表受考评方：南京鑫夏新型建材有限公司序号扣分项完成情况整改情况简述备注部分会议纪要中未跟踪上次会议工作要求的落实情况。已完成已按本次会议必须跟踪上次会议工作要求的落实情

安全标准化评审扣分项整改情况汇总表 受考评方：南京鑫夏新型建材有限公司 序 备注 扣分项 完成情况 整改情况简述 号 已按本次会议必须跟踪上次会议工作要求的落实情况进行了内容补 1. 部分会议纪要中未跟踪上次会议工作要求的落实情况。 已完成 充 2. 安全生产责任制落实情况的考核记录不全 已完成 已增补部分考核记录 3. 管理层安全生产责任制培训记录不详细 已完成 增补了公司总体目标的分解与落实、管理层和员工的安全责任制 4. 财务报表中无安全生产费用归类统计 已完成 财务会计已同意单立安全生产费用帐簿 5. 职能部门未定期识别和获取本部门使用的法律法规 已完成 已按各职能部门所适用的法律法规进行了识别和获取清单 6. 未见法律法规培训的考核记录 已完成 已增补对管理层的法律法规培训考核记录 7. “” 未见班组岗位达标制度，未见制度执行记录 已完成 已有《公司班组岗位达标制度》，已增补制度执行检查评估记录 8. 规章制度考核记录不全 已完成 已增补各部门培训考核记录 9. 操作规程培训的考核记录不全 已完成 已增补各部门培训考核记录 对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执 10. 已完成 已增补执行过程中存在的问题和不足 行情况和适用情况的评估不规范，评估结果与实际不符 11. 未见安全生产管理规章制度和操作规程的修订计划 已完成 已制定《公司安全生产管理规章制度和操作规程的修订计划》 12. 文件管理制度执行记录不全 已完成 已增补文件和档案管理制度执行评估记录 13. 未见“风险评价信息”，外来施工队伍安全管理记录不全 已完成 3 已增补全利公司作业现场安全风险评价分析记录文件份