内部审核检查记录表环境职业健康安全

内部审核检查记录表 编号： 受审核方负责人审核时间审 核 员审核组

内部审核检查记录表 编号： 受审核方 负责人 审核时间 审核员 审核组长 审核内容： 审核记录： 一.综合管理 （一）职责与权限(GB/T19001:5.5.1; GB/T24001:4.4.1;GB/T28001:4.4.1) 1.根据《工程项目管理人员配备情况表》的 要求，确认项目部管理人员的配备是否符合 配备表的规定，是否满足施工要求。 2.查职能分配表，看对与项目部有关的管理 过程（项目）是如何进行分配的。 3.出示项目部岗位职责，看职责、权限是否 明确，是否与职能分配表对应，是否进行了 有效沟通，从管理人员中抽查2—3人（包括 项目经理），看职责与权限的落实情况。 4.查有关管理制度是否健全，结合审核其它 内容,查看管理制度的落实情况。 注：本条款应提供的书面证据： ①《工程项目管理人员配备情况表》、《项 目部管理人员花名册》，二者应一致，并满 足施工要求。 ②《职能分配表》《岗位职责权限》，且职 责权限应与分配表一一对应。 ③《管理制度》（必要时编制）应与公司的 其他管理体系文件保持一致。 (GB/T19001: (二)企业管理方针和目标 5.3;5.4.1GB/T24001;GB/T28001:4.2;4.3.3； GB/T50430:3.3.2) 查是否将《项目目标责任书》分解到有关岗 位，是否包括了质量目标、环境和职业健康 安全目标，是否采取措施确保目标实现，对 目标的落实情况是否指定专人进行检查或考 核。如申报创优工程，是否有创优措施并认 真执行。 注：本条款应提供的书面证据： ①目标分解表、为实现目标采取的措施、目 标完成情况的有关证据。 ②质量策划书、创优措施、措施事实证据。 填表说明：记录表编号为各内审员的页码次序编号，审核记录按审核内容所提的问题的 回答，如实详细填写,并经受审核方确认，内审结束后交公司技术质量部保管。 1