内部控制评价工作实施方案

.. .. .. ..****** 公司**** 年度内部控制评价工作方案为做好 **** 公司**** 年度内部控制评价工作， 特制定本工作方案。一、评价目的1.对**** 公司内部控制设计及运行的

........ 公司 ****** 年度内部控制评价工作方案 **** 为做好公司年度内部控制评价工作，特制定本工 ******** 作方案。 一、评价目的 公司内部控制设计及运行的有效性、完整性、 对 1.**** 遵循性进行全面评价，反映公司内部控制现状，促进公司有 效执行国家有关法律法规及公司、公司各项管理制 ******** 度； 对所属各单位、部门的管理制度执行情况、管理流程 2. 设计及运行的有效性进行检查评价； 通过内控自评，对于公司及所属各单位、部门内部控 3. 制薄弱环节，认真分析原因，落实整改措施，完善管理流程 及规章制度，规范经营过程，提高公司经营管理水平和风险 防范能力。 二、评价依据 公司管理制度、管理流程为依据，对所属各单位、 **** 部门管理流程、管理制度执行情况的符合性、有效性等进行 综合检查评价。 三、评价期间、范围 评价期间：年月日年月日，如 1.****11—****1231 参考资料 .