单位内部控制评价和监督制度

单位/公司内部控制评价和监督制度各科室：为进一步建立健全内部控制评价和监督制度，自我完善内控体系，及时发现单位内部控制中的缺陷，提出和实施改进方案。根据国家有关法律法规，结合单位的实际情况，制定本制度