企业内部控制流程图

企业部控制流程第1章 企业部控制流程一资金 1 -1资金与授权批准控制 1 • 1 • 1 资金支付业务流程 1 • 1 • 2 资金授权审批流程 • 2 现金和银行存款控制 1 •2 • 1 借出款